Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DO DESPACHO 34/2025 - CDAC/DRAP/DGRF/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO: 23511.000200.2025-64- CAMPUS RIACHO FUNDO. PE 90045/2024 - REITORIA. A…
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 19.600.228/0001-40) para: aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do despacho 34/2025 - cdac/drap/dgrf/rifb/ifbrasilia. processo: 23511.000200.2025-64- campus riacho fundo. pe 90045/2024 - reitoria. arp 13/2025.. Valor global contratado: R$ 2.000,25. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 19.600.228/0001-40
- Processooficial
- 23511.000200.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,25
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ RED/ MAÇÃ ARGENTINA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 15 | R$ 8,89 | R$ 2.000,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133,35
- A liquidarcalculado
- R$ 95,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133,35 · a liquidar R$ 95,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37,78
Faturas
- 15.402 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 95,57
- 14.448 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 37,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000200.2025-64
valor global após o termo: R$ 2.000,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.