Contrato federal · Empenho 2023NE000366 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REPOSIÇÃO/RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE, NA DIVISÃO DE SUPRIMENTO, A FIM DE ATENDER DIVER…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou COMPASTAS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 39.685.747/0001-66) para: pregão eletrônico srp nº 018/2023. aquisição de materiais de consumo de expediente destinados à reposição/ressuprimento de estoque, na divisão de suprimento, a fim de atender diversos setores da unirio.. Valor global contratado: R$ 2.142,00. Vigência de 04/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMPASTAS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 39.685.747/0001-66
- Processooficial
- 23102.003807/2022-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.142,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.142,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALMAÇOPAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 65 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM , TIPO COM PAUTA E MARGEM, LARGURA 210 MM, COR BRANCA | 1.800 | R$ 1,19 | R$ 2.142,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.142,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000366 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.142,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000366 · 04/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003807/2022-75
valor global após o termo: R$ 2.142,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677468
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.