Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PREGAO NR. 90001/2024. PROCESSO NR. 23443.007831/2024-84…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou M. M. BARROS (CNPJ 52.199.903/0001-47) para: empenhamento de despesa para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar com recursos da assistencia estudantil. pregao nr. 90001/2024. processo nr. 23443.007831/2024-84.. Valor global contratado: R$ 2.317,30. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- M. M. BARROSCNPJ 52.199.903/0001-47
- Processooficial
- 23443.00781/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.317,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.317,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO DESNATADO, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS- LIGHT | 74 | R$ 5,50 | R$ 407,00 |
| EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREMEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 264 | R$ 3,45 | R$ 910,80 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | 25 | R$ 39,98 | R$ 999,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.317,30
- A liquidarcalculado
- R$ 41,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.275,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.317,30 · a liquidar R$ 41,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.275,90
Faturas
- 162 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 869,40
- 145 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.406,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.00781/2024-84
valor global após o termo: R$ 2.317,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.