Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS CÃES DE FARO DA SR/PF/AC (ÓRGÃO GERENCIADOR) E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFIRME ANEXO I…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 19.933.130/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de ração canina para atender a necessidade dos cães de faro da sr/pf/ac (órgão gerenciador) e órgãos participantes, confirme anexo i do edital de licitação n.º 31/2025, nas…. Valor global contratado: R$ 11.511,00. Vigência de 13/10/2025 a 13/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC 200380
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 19.933.130/0001-05
- Processooficial
- 08220.000899/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.511,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 22.536,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 13/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO, PROTEÍNA ISOLADA D E , ESPÉCIE ANIMAL CÃO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 27 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER… | 450 | R$ 24,50 | R$ 11.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.146,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.390,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000254 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.025,00 · a liquidar R$ 5.635,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.390,00
- 2026NE000281 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.511,00 · a liquidar R$ 11.511,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.004.881 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.635,00
- 769 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.390,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677566
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 15/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.