Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PONTUAL DE MATERIAIS DE CONSUMO - COMPRAS COMPARTILHADAS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou 57.620.907 ALESSANDRO SOUSA PINTO (CNPJ 57.620.907/0001-70) para: aquisição pontual de materiais de consumo - compras compartilhadas para os cursos de graduação da fundação universidade federal do abc - ufabc. Valor global contratado: R$ 742,40. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- 57.620.907 ALESSANDRO SOUSA PINTOCNPJ 57.620.907/0001-70
- Processooficial
- 23006.014458/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,40
- Valor globaloficial
- R$ 742,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURAESCRITA MÉDIA, COR CARGA VERMELHA | 20 | R$ 18,53 | R$ 370,60 |
| TRANSPARÊNCIA RETROPROJETORTRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL ACETATO, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTACOLORIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TARJA, FORMATO 210 X 297 MM, TIPO A4 | 10 | R$ 37,18 | R$ 371,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,40
- A liquidarcalculado
- R$ 742,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,40 · a liquidar R$ 742,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 742,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.014458/2025-58
valor global após o termo: R$ 742,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677672
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.