Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, DISPE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou G S AZEVEDO COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 11.202.701/0001-20) para: valor que se empenha para atender despesa com a aquisição parcelada e futura de gás liquefeito de petróleo (glp) para atender às demandas do campus quissamã do if fluminense, dispensa nº 362/2025, uasg 158139. processo:…. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- G S AZEVEDO COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 11.202.701/0001-20
- Processooficial
- 23458.000721.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00362/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 15 | R$ 440,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.080,00 · a liquidar R$ 440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640,00
Faturas
- 3114 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
- 3100 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
- 3084 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
- 003073 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
- 003037 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
- 3.003 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
- 2979 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
- 2971 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000721.2025-11
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677682
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.