Contrato federal · Contrato 00048/2025 · Comprasnet Contratos
Prestação de serviços de manutenção corretiva, calibração e teste de segurança elétrico para o bisturi eletrônico pertencente ao Centro Cirúrgico Ginecológico, conforme condições,…
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. (CNPJ 01.645.409/0003-90) para: prestação de serviços de manutenção corretiva, calibração e teste de segurança elétrico para o bisturi eletrônico pertencente ao centro cirúrgico ginecológico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas n…. Valor global contratado: R$ 4.399,13. Vigência de 13/10/2025 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.CNPJ 01.645.409/0003-90
- Processooficial
- 25384.000639/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00228/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.399,13
- Valor globaloficial
- R$ 4.399,13
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETROCIRÚRGICACOMPATÍVEL: COMPATÍVEL C/ BISTURI, COMPONENTE ADICIONAL: CABO C/ CONECTOR CERCA 3 M, MATERIA PRIMA: POLÍMERO VISCOELÁSTICO, MODELO: INTEIRA, TAMANHO PLACA: TAMANHO UNIVERSAL, TIPO: IMPERMEÁVEL, TIPO U… | 1 | R$ 2.599,13 | R$ 2.599,13 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BISTURI ELETRÔNICO. | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.399,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 322,15
- Pagocalculado
- R$ 4.076,98
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001325 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.599,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 152,05 · pago R$ 2.447,08
- 2025NE001326 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 170,10 · pago R$ 1.629,90
Faturas
- 930779 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.599,13
- 14577 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677726
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.