Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE BAJA DA UTFPR LONDRINA NO PROTÓTIPO PARA PARTICIPAR DA 22ª COMPETIÇÃO BAJA SAE BRASIL – ETAPA SUL (2025) - S.E. 129/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RMAX COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.323.659/0001-08) para: aquisição de materiais para utilização da equipe baja da utfpr londrina no protótipo para participar da 22ª competição baja sae brasil – etapa sul (2025) - s.e. 129/2025. Valor global contratado: R$ 547,68. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- RMAX COMERCIAL LTDACNPJ 54.323.659/0001-08
- Processooficial
- 23064.045151/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 547,68
- Valor globaloficial
- R$ 547,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUNTA HOMOCINÉTICAuso: externa da roda, aplicação: veículo fiat uno cs, ano 1994/95, referência: jhc 03103 | 2 | R$ 273,84 | R$ 547,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 547,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 547,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 547,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 547,68
Faturas
- 189 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 547,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045151/2025-12
valor global após o termo: R$ 547,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.