Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS, DI 341/2025 UASG 158009 CFE DOC SEI 3813225 PROCESSO 23411.017131/2025-56 - PROEPPI
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou N.A. CORDOES PARANA LTDA (CNPJ 11.673.329/0001-30) para: atender despesas com material de sinalizacao visual e outros, di 341/2025 uasg 158009 cfe doc sei 3813225 processo 23411.017131/2025-56 - proeppi. Valor global contratado: R$ 1.435,20. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- N.A. CORDOES PARANA LTDACNPJ 11.673.329/0001-30
- Processooficial
- 23411.017131/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00341/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.435,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.435,20
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDÃO ARREMATEACABAMENTO: METAIS NIQUELADOS, PRENDEDOR JACARÉ, APLICAÇÃO: CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, COMPRIMENTO: 80, COR: VARIADA, LARGURA: 15, MATERIAL: POLIÉSTER | 480 | R$ 2,99 | R$ 1.435,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.435,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.435,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.435,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.435,20
Faturas
- 5.880 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.435,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017131/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.435,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677757
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.