Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
DISP.ELETRON. 90928/2025 - MATERIAL DE CONSUMO- MATERIAL DE TIC - PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 23305.015521.2025-07 – PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS -SOLICITANTE: CTI-CMP DFD N. 3/2025_CTI-…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DOMUN COMMERCII LTDA (CNPJ 48.603.282/0001-48) para: disp.eletron. 90928/2025 - material de consumo- material de tic - processo de aquisição: 23305.015521.2025-07 – prazo para entrega: 30 dias -solicitante: cti-cmp dfd n. 3/2025_cti-cmp. Valor global contratado: R$ 7.159,88. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- DOMUN COMMERCII LTDACNPJ 48.603.282/0001-48
- Processooficial
- 23305.015521.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90928/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.159,88
- Valor globaloficial
- R$ 7.159,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 4 TB., MODELO CONEXÃO SATA, VELOCIDADE ROTAÇÃO 5600RPM, INTERFACE SERIAL ATA, TIPO INTERNO | 2 | R$ 586,00 | R$ 1.172,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE550 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SATA III | 12 | R$ 498,99 | R$ 5.987,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.159,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.159,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.159,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.159,88
Faturas
- 58 · emitida 22/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.993,94
- 49 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.165,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015521.2025-07
valor global após o termo: R$ 7.159,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.