Contrato federal · Contrato 00149/2025 · Comprasnet Contratos
O FORNECIMENTO DE ÁGUA NECESSÁRIO AO USO DO CLIENTE CAMPUS CATAGUASES DO IF SUDESTE MG, BEM COMO A COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE SUAS INSTALAÇÕES, À RUA EUCLIDES ROCHA, N°705 MENEZ…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (CNPJ 17.281.106/0001-03) para: o fornecimento de água necessário ao uso do cliente campus cataguases do if sudeste mg, bem como a coleta de esgoto sanitário de suas instalações, à rua euclides rocha, n°705 menezes cataguases 36.773-090.. Valor global contratado: R$ 42.000,00. Vigência de 10/10/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGCNPJ 17.281.106/0001-03
- Processooficial
- 23223.000677/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00482/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.791,82
- A liquidarcalculado
- R$ 29.816,05
- Liquidadocalculado
- R$ 83,17
- Pagocalculado
- R$ 892,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000420 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.791,82 · a liquidar R$ 29.816,05 · liquidado R$ 83,17 · pago R$ 892,60
Faturas
- 001.26.72421333-3 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.675,05
- 001.26.63101947-2 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.045,63
- 001.26.54297428-2 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.034,99
- 001.26.45429366-6 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.175,64
- 001.26.36948186-1 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.510,64
- 001.26.28818846-2 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 622,00
- 001.26.20946724-0 · emitida 05/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 191,29
- 001.26.13732030-2 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.309,69
- 001.26.13731513-9 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.438,19
- 001.26.00730112-0 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 880,11
- 001.25.79009825-5 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,11
- 001.25.70132949-3 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95,66
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677803
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.