Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO DA ACADEMIA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE D…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MARIA GOMES DE SOUSA 11426438320 (CNPJ 18.234.934/0001-53) para: do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de condicionamento físico da academia do departamento de controle do espaço aéreo (decea), com substituição…. Valor global contratado: R$ 390.150,72. Vigência de 15/10/2025 a 15/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARIA GOMES DE SOUSA 11426438320CNPJ 18.234.934/0001-53
- Processooficial
- 67246.006953/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 90.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 390.150,72
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 15/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 39.015.072 | R$ 1,00 | R$ 390.150,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130.050,24
- A liquidarcalculado
- R$ 48.169,86
- Liquidadocalculado
- R$ 15.058,34
- Pagocalculado
- R$ 66.822,04
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.950,18 · a liquidar R$ 8.128,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.822,04
- 2025NE001434 · 19/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.587,50 · a liquidar R$ 7.529,16 · liquidado R$ 15.058,34 · pago R$ 0,00
- 2026NE001115 · 17/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.512,56 · a liquidar R$ 32.512,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/08/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 48 MESES, A PARTIR DE 16/10/2026 ATÉ 15/10/2030, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 390.150,72 · vigência até 15/10/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677804
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.