Contrato federal · Contrato 00115/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDA (CNPJ 04.730.121/0001-40) para: aquisição de material de intendência. Valor global contratado: R$ 492.600,35. Vigência de 13/10/2025 a 13/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDACNPJ 04.730.121/0001-40
- Processooficial
- 65492.004301/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 469.755,00
- Valor globaloficial
- R$ 492.600,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.247.765,50
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 13/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAFERRAMENTA, PADRÃO FERRAMENTA COMBINADA, TIPO PICARETA E PÁ, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, USO AÇÕES MILITARES, BUSCA E SALVAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA 60 CM, LARGURA 100 CM, C… | 4.015 | R$ 122,69 | R$ 492.600,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492.600,35
- A liquidarcalculado
- R$ 492.600,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 469.755,00 · a liquidar R$ 469.755,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000476 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.845,35 · a liquidar R$ 22.845,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 03/11/2025
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 492.600,35 · vigência até 13/10/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678023
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.