Contrato federal · Empenho 2025NE000914 · Comprasnet Contratos
ATA RP 59/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: ata rp 59/2025. Valor global contratado: R$ 15.429,92. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 00264.000237/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.429,92
- Valor globaloficial
- R$ 15.429,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES MICRO E MACRO ELEMENTOS MINERAIS/CLORETO DE SÓDIO, APLICAÇÃO ANIMAL | 2.000 | R$ 3,85 | R$ 7.700,00 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE PEIXE, F A, APLICAÇÃO PEIXES DE AQUÁRIOS DE AGUA DOCE, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA 44%, EXTRATO ÉTERO 5% E MAXIMOS DE, APRESEN… | 96 | R$ 80,52 | R$ 7.729,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.429,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.429,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000914 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.429,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.429,92
Faturas
- 5136 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.429,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000914 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000914 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00264.000237/2025-56
valor global após o termo: R$ 15.429,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.