Contrato federal · Contrato 00221/2009 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOTORES PARA OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE HELICÓPTEROS DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA (CNPJ 48.090.120/0001-53) para: aquisição de motores para os serviços de reconstrução/modernização de helicópteros da aviação do exército. Valor global contratado: R$ 299.848.893,50. Vigência de 24/12/2009 a 01/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDACNPJ 48.090.120/0001-53
- Processooficial
- 64447802200933
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00072/2009
- Valor inicialoficial
- R$ 113.267.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 299.848.893,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.879.548.177,50
- Assinaturaoficial
- 24/12/2009
- Publicaçãooficial
- 01/03/2010
- Vigênciaoficial
- 24/12/2009 a 01/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. | 68 | R$ 4.409.542,55 | R$ 299.848.893,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.804.739,61
- A liquidarcalculado
- R$ 20.000.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.210.145,51
Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000053 · 07/02/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000117 · 11/05/2021449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.357.006,75
- 2018NE800047 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800467 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800891 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800032 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801181 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801193 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801182 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801194 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800081 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800489 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800860 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000.000,00 · a liquidar R$ 20.000.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000102 · 10/03/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300.000,00
- 2022NE000462 · 27/09/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.980.299,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 253.138,76
- 2022NE000771 · 28/12/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000803 · 30/12/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.700.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000156 · 18/04/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000592 · 11/11/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300.000,00
- 2021NE000721 · 17/12/2021449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.537.454,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000748 · 28/12/2021449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.386.986,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000067 · 11/02/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2011 · 28/02/2011
EFETUAR AJUSTES, CORREÇÕES E SUPRESSÕES COM MODIFICAÇÕES EM SUBCLÁUSULAS DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 113.267.396,00 · vigência até 23/12/2020
Termo Aditivo 00002/2014 · 26/12/2014
ALTERAÇÕES E SUPRESSÕES EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS
valor global após o termo: R$ 40.288.675,37 · vigência até 23/12/2021
Termo Aditivo 00003/2015 · 16/11/2015
ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 40.288.675,37 · vigência até 23/12/2021
Termo Aditivo 00004/2017 · 04/07/2017
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, EFETUARALTERAÇÕES E SUPRESSÕES EM CLÁUSULAS E ANEXOS DO CONTRATO NR 221/2009-COLOG/DMAVEX.
valor global após o termo: R$ 40.288.675,37 · vigência até 28/11/2024
Termo Aditivo 00005/2018 · 30/11/2018
ATUALIZAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, EFETUARAJUSTES, CORREÇÕES E SUPRESSÕES EM CLÁUSULAS ESUBCLÁUSULAS, AJUSTAR O ANEXO A - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E REALIZAR A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DOS LOTES E DO VALOR TOTAL DO CONTRATO NR 221/2009-COLOG/DMAVEX.
valor global após o termo: R$ 46.153.234,80 · vigência até 05/01/2025
Termo Aditivo 00006/2020 · 29/06/2020
AJUSTE DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
valor global após o termo: R$ 46.153.234,80 · vigência até 05/01/2025
Termo Aditivo 00007/2020 · 30/06/2020
AJUSTE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
valor global após o termo: R$ 46.153.234,80 · vigência até 05/01/2025
Termo Aditivo 00008/2021 · 11/02/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA
valor global após o termo: R$ 113.267.396,00 · vigência até 05/01/2025
Termo de Apostilamento 00009/2022 · 10/02/2022
REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL 2021/2022 DO CONTRATO NR 221/2009
valor global após o termo: R$ 113.267.396,00 · vigência até 05/01/2025
Termo de Apostilamento 00011/2023 · 03/03/2023
REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL 2022/2023
valor global após o termo: R$ 299.848.893,50 · vigência até 05/01/2025
Termo Aditivo 00009/2023 · 13/03/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS LOTES
valor global após o termo: R$ 299.848.893,50 · vigência até 05/01/2025
Termo Aditivo 00010/2023 · 27/10/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 299.848.893,50 · vigência até 01/05/2025
Termo Aditivo 00011/2025 · 15/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 299.848.893,50 · vigência até 01/08/2026
Termo Aditivo 00012/2026 · 07/07/2026
EXECUÇÃO DA CLÁUSULA 28ª - RECOMPRA, ESPECIFICAMENTE DA SUBCLÁUSULA 28.4.
valor global após o termo: R$ 299.848.893,50 · vigência até 01/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 6787
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.