Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: aquisição de aparelhos de ar-condicionado, visando atender às demandas do ifpe - campus afogados da ingazeira. Valor global contratado: R$ 85.573,25. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23357.021935/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.573,25
- Valor globaloficial
- R$ 85.573,25
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 25 | R$ 3.422,93 | R$ 85.573,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.573,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.006,04
- Pagocalculado
- R$ 80.567,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 85.573,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.006,04 · pago R$ 80.567,21
Faturas
- 85829 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.573,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678767
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.