Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR, SOLICITAÇÃO 105/2025- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 27.089.709/0002-42) para: despesa com aquisição de material laboratorial e hospitalar, solicitação 105/2025- csegsf.. Valor global contratado: R$ 3.889,30. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 27.089.709/0002-42
- Processooficial
- 25388.000897/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.889,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.889,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIO COLETOR - USO MÉDICORESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MODELO FRASCO, APLICAçãO P/ FEZES , MATERIAL POLÍMERO RÍGIDO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 50 ML, FECHAMENTO TAMPA PLÁSTICA, COMPONENTE C/ CONSERVANTE, FIL… | 5.000 | R$ 0,70 | R$ 3.500,00 |
| RESERVATÓRIO COLETOR - USO MÉDICORESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MODELO FRASCO, APLICAçãO P/ FEZES , MATERIAL POLÍMERO RÍGIDO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 50 ML, FECHAMENTO TAMPA PLÁSTICA, COMPONENTE C/ CONSERVANTE, FIL… | 10 | R$ 38,93 | R$ 389,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.889,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.889,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.889,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.889,30
Faturas
- 000.014.629 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.889,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000897/2025-61
valor global após o termo: R$ 3.889,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.