Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS EM COBRE E BITOLA 2,5 MM PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: aquisição de cabos elétricos em cobre e bitola 2,5 mm para o fórum de ciência e cultura da ufrj.. Valor global contratado: R$ 369,98. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 23079.217797/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 369,98
- Valor globaloficial
- R$ 369,98
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELtensão isolamento: 450/750, tipo: unipolar, cor da cobertura: vermelha, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola: 2,5 | 2 | R$ 184,99 | R$ 369,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 739,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 739,96
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 369,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,98
- 2025NE000094 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 369,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,98
Faturas
- 364 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 369,98
- 344 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 369,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.217797/2025-31
valor global após o termo: R$ 369,98 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00092/2025 · 22/10/2025
ACRÉSCIMO DE MAIS 2 UNIDADES AO EMPENHO 2025NE000090 APÓS FRACASSO DO ITEM 20 DA DISPENSA ELETRÔNICA 14/2025.
valor global após o termo: R$ 369,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679121
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.