Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0012-60 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA DE CRÉDITO: 0494/2025-DORC PE 90004/2024-UFPE
BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0012-60 material de consumo - portaria de crédito: 0494/2025-dorc pe 90004/2024-ufpe. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPE 153092
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.036340/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 4,80 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.004,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.179,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 825,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.004,80 · a liquidar R$ 2.179,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 825,60
Faturas
- 4997 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
- 4915 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 4744 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,60
- 4655 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 307,20
- 4419 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
- 4336 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 374,40
- 4231 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
- 4076 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,60
- 3979 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 3827 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.036340/2025-27
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679144
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.