Contrato federal · Contrato 00011/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CADERNOS - PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA PARA O ANO DE 2021, CONFORME TEMÁTICA DEFINIDA PELO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIALD…
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GDD EDITORA GRAFICA LTDA (CNPJ 30.597.675/0001-20) para: aquisição de material gráfico - cadernos - para a campanha institucional da força aérea brasileira para o ano de 2021, conforme temática definida pelo centro de comunicação socialda aeronáutica (cecomsaer) e especificaçõ…. Valor global contratado: R$ 226.513,35. Vigência de 16/10/2020 a 16/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA 120001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GDD EDITORA GRAFICA LTDACNPJ 30.597.675/0001-20
- Processooficial
- 67000.004318/2020-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 226.513,35
- Valor globaloficial
- R$ 226.513,35
- Assinaturaoficial
- 15/10/2020
- Publicaçãooficial
- 30/10/2020
- Vigênciaoficial
- 16/10/2020 a 16/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNO | 71.909 | R$ 3,15 | R$ 226.513,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 226.513,35
- A liquidarcalculado
- R$ 226.513,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800326 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.347,20 · a liquidar R$ 119.347,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800327 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.166,15 · a liquidar R$ 107.166,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67928
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.