Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE AUDIO- EMPRESA:MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA - PREGAO ELETRONICO 21/2023, ATA SRP 21/2023-C, ITENS 3…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA (CNPJ 38.387.756/0001-08) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de instrumentos musicais e itens de audio- empresa:maxximum consultoria ltda - pregao eletronico 21/2023, ata srp 21/2023-c, itens 34 e 111 - processo 23780.000546/2024-10.. Valor global contratado: R$ 2.606,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAXXIMUM CONSULTORIA LTDACNPJ 38.387.756/0001-08
- Processooficial
- 23780.000546/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.606,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.606,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃOINSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO SURDO, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO 22 POL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANOAS COM TRAVA DE AFINAÇÃO | 2 | R$ 435,50 | R$ 871,00 |
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 40 W, VOLTAGEM 12 V, TIPO FONTE INTERNA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH;4 DRIVES E 2… | 1 | R$ 1.735,00 | R$ 1.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.606,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.606,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.606,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.606,00
Faturas
- 106 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.606,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000546/2024-10
valor global após o termo: R$ 2.606,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.