Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CARRINHO DE TRANSPORTE 300KG E CARROS AUXILIARES. SOL. 386/2025. SEI: 23064.038230/2025-69
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 88.442.553/0001-45) para: aquisicao de carrinho de transporte 300kg e carros auxiliares. sol. 386/2025. sei: 23064.038230/2025-69. Valor global contratado: R$ 6.450,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDACNPJ 88.442.553/0001-45
- Processooficial
- 23064.038230/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 1 M, LARGURA 610 MM, PROFUNDIDADE 41 CM, QUANTIDADE RODAS 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TIPO 3 BANDEJAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIO 7,5C… | 4 | R$ 1.290,00 | R$ 5.160,00 |
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 250 KG, ALTURA 895 MM, LARGURA 400 MM, COMPRIMENTO 800 MM, QUANTIDADE RODAS 2 RODÍZIOS FIXO… | 1 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.450,00
Faturas
- 1275 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038230/2025-69
valor global após o termo: R$ 6.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.