Contrato federal · Contrato 00626/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VAN COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE PARA 15 PASSAGEIROS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO, PARA ATENDIMENTO DA CONDICIONANTE 2.6 DA LICE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.951.008/0001-20) para: aquisição de 01 (uma) van com capacidade de transporte para 15 passageiros, conforme condições e exigências estabelecidas no contrato, para atendimento da condicionante 2.6 da licença de instalação nº 872 /2012 - ret., r…. Valor global contratado: R$ 276.280,00. Vigência de 13/10/2025 a 13/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDACNPJ 32.951.008/0001-20
- Processooficial
- 50620.000342/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 276.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 276.280,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 13/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO CARROCERIA BAÚ, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120CV, CILINDRADA MÍNIMA 1.990 CM3, CAPACIDADE PASSAGEIRO 15, ANO/MODELO CORRENTE/ 0 (ZERO) KM | 1 | R$ 276.280,00 | R$ 276.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 276.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 276.280,00 · a liquidar R$ 276.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6009 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276.280,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679609
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.