Contrato federal · Empenho 2025NE000773 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UAB/SEAD - SECRETARIA DE EDUCACAO A DISTANCIA DA UNIVASF. PRO. SIPAC: 23402.033242/2025-19.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA (CNPJ 06.957.510/0001-38) para: empenho referente à aquisicao de material permanente, para atender as demandas da uab/sead - secretaria de educacao a distancia da univasf. pro. sipac: 23402.033242/2025-19.. Valor global contratado: R$ 947,70. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDACNPJ 06.957.510/0001-38
- Processooficial
- 23402.033242/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 947,70
- Valor globaloficial
- R$ 947,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO FLIP CHARTQUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO CHAPA GALVANIZADA, COR FUNDO BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 90 CM, ALTURA 6… | 1 | R$ 947,70 | R$ 947,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 947,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 947,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000773 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 947,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 947,70
Faturas
- 4376 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 947,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000773 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000773 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.033242/2025-19
valor global após o termo: R$ 947,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.