Contrato federal · Contrato 00009/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURAFAMILIAR NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL FORÇASNO ESPORTE - PROFESP, DE ACORDO COM O EDITAL DACHAMA…
BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (CNPJ 83.310.441/0032-13) para: aquisição de alimentos da agriculturafamiliar na modalidade compra institucional, para o atendimento ao programa nacional forçasno esporte - profesp, de acordo com o edital dachamada pública n.º 01/2020.. Valor global contratado: R$ 43.282,00. Vigência de 07/10/2020 a 31/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS 120073
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOSCNPJ 83.310.441/0032-13
- Processooficial
- 67272.001595/2020-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.282,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.282,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2020
- Publicaçãooficial
- 13/10/2020
- Vigênciaoficial
- 07/10/2020 a 31/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDO | 2.160 | R$ 3,95 | R$ 8.532,00 |
| FRIOS | 200 | R$ 27,50 | R$ 5.500,00 |
| MIÚDOS DE PORCO, PEÇA INTEIRA, CONGELADO | 1.500 | R$ 19,50 | R$ 29.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.382,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.382,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800561 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.532,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.532,00
- 2021NE000148 · 23/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2020 · Não informada
Não Há.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67971
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.