Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO E OM SUBORDINADAS, LOCALIZADO NA CIDADE DO RIO DE…

Name: Contrato 00001/2018 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: contratação de serviço de fornecimentode energia elétrica para atender às necessidades do departamento de controle do espaço aéreo e om subordinadas, localizado na cidade do rio de janeiro. Valor global contratado: R$ 4.795.312,08. Vigência de 14/05/2018 a 31/12/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
Processooficial: 67246.014767/2017-61
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00001/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 5.494.862,70
Valor globaloficial: R$ 4.795.312,08
Valor acumuladooficial: R$ 3.935.185.375,28
Assinaturaoficial: 14/05/2018
Publicaçãooficial: 24/05/2018
Vigênciaoficial: 14/05/2018 a 31/12/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	1	R$ 4.795.312,08	R$ 4.795.312,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 34.508.206,55
A liquidarcalculado: R$ 6.375.816,29
Liquidadocalculado: R$ 293.608,52
Pagocalculado: R$ 21.904.671,99

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000055 · 10/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.590.689,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.450.000,00
2018NE800159 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802062 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802325 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800647 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000210 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.248.063,29 · a liquidar R$ 972.957,82 · liquidado R$ 16.967,62 · pago R$ 3.258.137,85
2022NE000054 · 04/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.404.851,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.440.742,04
2023NE001469 · 31/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.118.541,18 · a liquidar R$ 2.714.690,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.403.850,88
2022NE001531 · 14/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 387.019,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001532 · 14/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001533 · 14/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001811 · 25/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000353 · 12/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.447.314,16 · a liquidar R$ 1.235.490,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.211.824,06
2021NE001851 · 22/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.320.919,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.647,99
2026NE000137 · 20/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.688.788,14 · a liquidar R$ 1.452.678,07 · liquidado R$ 276.640,90 · pago R$ 1.959.469,17

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 14/05/2019
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
valor global após o termo: R$ 6.512.262,32 · vigência até 31/12/2070
Termo Aditivo 00002/2020 · 14/03/2020
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
valor global após o termo: R$ 6.566.509,17 · vigência até 31/12/2070
Termo Aditivo 00003/2021 · 14/03/2021
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
valor global após o termo: R$ 6.552.456,33 · vigência até 31/12/2070
Termo Aditivo 00004/2026 · 23/09/2026
CONTRATAÇÃO PELO PERÍODO INDETERMINADO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO E OM SUBORDINADAS, LOCALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM FULCRO NO INCISO XXII DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 4.795.312,08 · vigência até 31/12/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 67975
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 09/10/2026, 19:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:22

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