Contrato federal · Empenho 2025NE002010 · Comprasnet Contratos
RAÇÃO PARA ANIMAIS BOVINOS E GALINHAS REQUISIÇÃO 8167 ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA PROCESSO 23066.072346/2025-15
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou FENIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 44.703.349/0001-65) para: ração para animais bovinos e galinhas requisição 8167 escola de medicina veterinária processo 23066.072346/2025-15. Valor global contratado: R$ 10.160,64. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FENIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 44.703.349/0001-65
- Processooficial
- 23066.057089/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.160,64
- Valor globaloficial
- R$ 10.160,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO SUPLEMENTAR AVERAÇÃO SUPLEMENTAR AVE, COMPOSIÇÃO BÁSICA VITAMINAS COM SAIS MINERAIS, APLICAÇÃO FASE POSTURA CRESCIMENTO, PERCENTUAL INCLUSÃO 4% A 6% | 2.746 | R$ 2,34 | R$ 6.425,64 |
| RAÇÃO BALANCEADA BOVINARAÇÃO BALANCEADA BOVINA, APLICAÇÃO VACAS LEITEIRAS, INGREDIENTES SUPLEMENTO VITAMÍNICO/FARELO ALGODÃO/FARELO AMEN-, DOSAGEM COMPONENTES UMIDADE-MÁX:11,50/ PROTEÍNA BRUTA-MIN:18/EXTRATO PER, DOSAGEM SU… | 1.500 | R$ 2,49 | R$ 3.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.160,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.160,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002010 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.160,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.160,64
Faturas
- 164 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.160,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002010 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.057089/2024-01
valor global após o termo: R$ 10.160,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679775
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.