Contrato federal · Empenho 2025NE000490 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DE VILHENA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA (CNPJ 47.719.201/0001-07) para: empenho para aquisicao de material de consumo (material p/ manutencao de bens imoveis) para atender as demandas do campus de vilhena. Valor global contratado: R$ 83,07. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDACNPJ 47.719.201/0001-07
- Processooficial
- 23118.014710/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83,07
- Valor globaloficial
- R$ 83,07
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 3 MM, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇ… | 3 | R$ 27,69 | R$ 83,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000490 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83,07
Faturas
- 5740 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000490 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.014710/2025-61
valor global após o termo: R$ 83,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.