Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GELO REUTILIZÁVEL E TERMÔMETROS PARA EQUIPAR A REDE DE FRIO, REFERENTE ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025 (0047873330), LEI 14.133/2021.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.566.043/0001-64) para: aquisição de gelo reutilizável e termômetros para equipar a rede de frio, referente ata do pregão eletrônico nº 90006/2025 (0047873330), lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 3.720,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 02.566.043/0001-64
- Processooficial
- 25035.002707/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELO REUTILIZÁVELGELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, DIMENSÕES 12 X 7 X 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÍGIDO CONTENDO GEL DE ALTA DENSIDADE | 750 | R$ 4,96 | R$ 3.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.720,00
Faturas
- 3456 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002707/2024-60
valor global após o termo: R$ 3.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 679989
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.