Contrato federal · Empenho 2025NE000812 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM 80 LÂMINAS HISTOLÓGICAS. CONFORME SOLICITAÇÃO 841/2025, REQUISIÇÃO 1109/2025. PROCESSO SEI 23064.040527/2025-94. RECURSO TE…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: atendimento de despesas referente a aquisição de kit com 80 lâminas histológicas. conforme solicitação 841/2025, requisição 1109/2025. processo sei 23064.040527/2025-94. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 2.190,35. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 23064.040527/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.190,35
- Valor globaloficial
- R$ 2.190,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO KIT MODELO MOLECULAR, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES220 X 180 X 60 MM, QUANTIDADE PEÇAS 232 UN | 2 | R$ 1.095,18 | R$ 2.190,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.190,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.190,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000812 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.190,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.190,35
Faturas
- 282 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.190,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000812 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040527/2025-94
valor global após o termo: R$ 2.190,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680004
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.