Contrato federal · Contrato 00112/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUBSISTÊNCIAEM APOIO AOS RANCHOS.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.968.951/0001-38) para: aquisição de material de subsistênciaem apoio aos ranchos.. Valor global contratado: R$ 420.137,67. Vigência de 02/10/2020 a 31/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.968.951/0001-38
- Processooficial
- 67106.001893/2020-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00154/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 420.137,67
- Valor globaloficial
- R$ 420.137,67
- Assinaturaoficial
- 02/10/2020
- Publicaçãooficial
- 21/10/2020
- Vigênciaoficial
- 02/10/2020 a 31/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA | 446 | R$ 57,04 | R$ 25.439,84 |
| TRAVESSA | 246 | R$ 57,04 | R$ 14.031,84 |
| TRAVESSA | 221 | R$ 35,47 | R$ 7.838,87 |
| PANELA | 52 | R$ 334,50 | R$ 17.394,00 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 2.167 | R$ 11,15 | R$ 24.162,05 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 7.798 | R$ 11,28 | R$ 87.961,44 |
| GARRAFA TÉRMICA | 129 | R$ 248,24 | R$ 32.022,96 |
| GARRAFA TÉRMICA | 387 | R$ 248,24 | R$ 96.068,88 |
| FRIGIDEIRA | 131 | R$ 93,33 | R$ 12.226,23 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICO | 568 | R$ 26,70 | R$ 15.165,60 |
| CONCHA | 172 | R$ 26,53 | R$ 4.563,16 |
| LIXEIRA | 171 | R$ 26,80 | R$ 4.582,80 |
| LIXEIRA | 56 | R$ 1.405,00 | R$ 78.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE805612 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805613 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805614 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805615 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805616 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805617 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805618 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.