Contrato federal · Contrato 00117/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUBSISTÊNCIA EM APOIO AOS RANCHOS.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 22.906.038/0001-60) para: aquisição de material de subsistência em apoio aos ranchos.. Valor global contratado: R$ 372.224,39. Vigência de 04/09/2020 a 03/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 22.906.038/0001-60
- Processooficial
- 67106.001898/2020-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00154/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 372.224,39
- Valor globaloficial
- R$ 372.224,39
- Assinaturaoficial
- 04/09/2020
- Publicaçãooficial
- 08/10/2020
- Vigênciaoficial
- 04/09/2020 a 03/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA | 11.827 | R$ 6,32 | R$ 74.746,64 |
| JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA | 508 | R$ 11,57 | R$ 5.877,56 |
| JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA | 1.524 | R$ 11,58 | R$ 17.647,92 |
| PEGADOR ALIMENTO | 100 | R$ 18,91 | R$ 1.891,00 |
| GARFO TRINCHANTE | 367 | R$ 10,87 | R$ 3.989,29 |
| ASSADEIRA | 25 | R$ 29,28 | R$ 732,00 |
| FACA | 205 | R$ 14,93 | R$ 3.060,65 |
| FACA | 182 | R$ 22,94 | R$ 4.175,08 |
| ESPÁTULA | 159 | R$ 10,97 | R$ 1.744,23 |
| CONCHA | 172 | R$ 11,99 | R$ 2.062,28 |
| CAIXA ISOTÉRMICA | 430 | R$ 4,13 | R$ 1.775,90 |
| COADOR TIPO PENEIRA | 175 | R$ 41,78 | R$ 7.311,50 |
| BATEDOR MANUAL | 79 | R$ 29,98 | R$ 2.368,42 |
| SUPORTE | 189 | R$ 34,81 | R$ 6.579,09 |
| ABRIDOR | 193 | R$ 5,95 | R$ 1.148,35 |
| GARFO MESA | 34.626 | R$ 2,04 | R$ 70.637,04 |
| GARFO MESA | 36.757 | R$ 2,48 | R$ 91.157,36 |
| FACA MESA | 30.371 | R$ 2,48 | R$ 75.320,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE805671 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805672 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805673 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805674 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805675 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805676 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805754 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805759 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68004
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:05
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