Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAIS PERMAMENTES DIVERSOS. EXERCÍCIO 2025. DISPENSA: 13/2025 (UG 200117). PROCESSO: 08658.017965/2025-85.

Name: Contrato 2025NE000236 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GIRUS FABRICACAO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGA LTDA (CNPJ 42.164.792/0001-80) para: empenho de despesa com materiais permamentes diversos. exercício 2025. dispensa: 13/2025 (ug 200117). processo: 08658.017965/2025-85.. Valor global contratado: R$ 1.449,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: GIRUS FABRICACAO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGA LTDACNPJ 42.164.792/0001-80
Processooficial: 08658.017965/2025-85
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90004/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.449,00
Valor globaloficial: R$ 1.449,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/08/2025
Vigênciaoficial: 08/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARRO CARGACARRO CARGA, MATERIAL AÇO, TIPO PLATAFORMA, CAPACIDADE CARGA 300 KG,QUANTIDADE RODÍZIOS 4 UN, TIPO RODÍZIO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃOTRANSPORTE DE MATERIAIS	1	R$ 1.449,00	R$ 1.449,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.449,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.449,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000236 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.449,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.449,00

Faturas

262 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.449,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000236 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.017965/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.449,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGIRUS FABRICACAO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 680153
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.