Contrato federal · Empenho 2025NE000683 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSALIDADES REFERENTES A TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DA NRTU ECAD CONFORME AUTORIZAÇÃO 567/2025 (DOC. 49) ND 1093/2025 DO 646/2025 (DOC. 34) CC GAB INEX…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (CNPJ 00.474.973/0001-62) para: contratação de serviços de mensalidades referentes a transmissão e retransmissão da nrtu ecad conforme autorização 567/2025 (doc. 49) nd 1093/2025 do 646/2025 (doc. 34) cc gab inexigibilidade 202/2025 processo 23129.0003…. Valor global contratado: R$ 33.791,40. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECADCNPJ 00.474.973/0001-62
- Processooficial
- 23129.000314/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00202/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.791,40
- Valor globaloficial
- R$ 33.791,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIREITOS AUTORAISDireitos Autorais | 12 | R$ 821,82 | R$ 9.861,84 |
| DIREITOS AUTORAISDireitos Autorais | 12 | R$ 181,29 | R$ 2.175,48 |
| DIREITOS AUTORAISDireitos Autorais | 12 | R$ 1.812,84 | R$ 21.754,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.791,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.791,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000683 · 05/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.791,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.791,40
Faturas
- 9022102833 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.791,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000683 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.000314/2025-28
valor global após o termo: R$ 33.791,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.