Contrato federal · Contrato 00169/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou L D UNIDADES MOVEIS & REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 46.151.804/0001-92) para: aquisição de veículos para utilização nas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 15.250,00. Vigência de 08/10/2025 a 08/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L D UNIDADES MOVEIS & REPRESENTACOES LTDACNPJ 46.151.804/0001-92
- Processooficial
- 67106.001956/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90186/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.046,85
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO CARGACARRO CARGA, MATERIAL AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, TIPO TUBULAR, CAPACIDADE CARGA 250 KG, QUANTIDADE RODÍZIOS 2 UN, TIPO RODÍZIO BORRACHA MACIÇA, LARGURA 360 MM, ALTURA 1.300 MM, APLICAÇÃO… | 1 | R$ 15.250,00 | R$ 15.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.046,85
- A liquidarcalculado
- R$ 16.046,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE008965 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 796,85 · a liquidar R$ 796,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006057 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.250,00 · a liquidar R$ 15.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 05/11/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA
valor global após o termo: R$ 15.250,00 · vigência até 08/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680188
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.