Contrato federal · Empenho 2025NE001402 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA A4 INK JET + LASER A4 365 ( 67,7 X 99 MM) PACOTE COM 800 UNIDADES. PROCESSO:25384.000487/2025-51
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VIPE COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.526.067/0001-67) para: para atender despesa com aquisição de etiqueta a4 ink jet + laser a4 365 ( 67,7 x 99 mm) pacote com 800 unidades. processo:25384.000487/2025-51. Valor global contratado: R$ 1.959,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17.526.067/0001-67
- Processooficial
- 25384.000487/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.959,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.959,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COR BRANCA, LARGURA 99 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA A4 C/ 8 ETIQUETAS, ALTURA 67,70 MM | 50 | R$ 39,18 | R$ 1.959,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.959,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.959,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001402 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.959,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.959,00
Faturas
- 8064 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.959,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001402 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000487/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.959,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680193
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.