Contrato federal · Empenho 2025NE001408 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFUSOR/EXTENSOR, 5FR EM PVC. PROCESSO:25384.000886/2025-11
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA (CNPJ 41.645.135/0001-91) para: para atender despesa com aquisição de perfusor/extensor, 5fr em pvc. processo:25384.000886/2025-11. Valor global contratado: R$ 20.735,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDACNPJ 41.645.135/0001-91
- Processooficial
- 25384.000886/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERALEXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL POLÍMERO, TIPO C/ COR, VIAS 1 VIA, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 120 CM, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, ADICIONAL 1 C/ TAMPAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 5.500 | R$ 3,77 | R$ 20.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001408 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.735,00
Faturas
- 770 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.508,00
- 0765 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.262,00
- 761 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.262,00
- 759 · emitida 23/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.393,00
- 751 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.393,00
- 748 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.917,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001408 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000886/2025-11
valor global após o termo: R$ 20.735,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680208
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.