Contrato federal · Empenho 2025NE001405 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILME EM PVC INCOLOR PARA ENVOLVER PROTEGE E CONSERVAR ALIMENTOS E OUTROS. PROCESSO:25384.000494/2025-52
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou H2M REPRESENTACOES SUL FLUMINENSE LTDA (CNPJ 53.007.570/0001-70) para: para atender despesa com aquisição de filme em pvc incolor para envolver protege e conservar alimentos e outros. processo:25384.000494/2025-52. Valor global contratado: R$ 163,90. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- H2M REPRESENTACOES SUL FLUMINENSE LTDACNPJ 53.007.570/0001-70
- Processooficial
- 25384.000494/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163,90
- Valor globaloficial
- R$ 163,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 30 | R$ 3,70 | R$ 111,00 |
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 30 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 10 | R$ 5,29 | R$ 52,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 163,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001405 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163,90
Faturas
- 041 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001405 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000494/2025-52
valor global após o termo: R$ 163,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680209
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.