Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGAO 27/2024 UASG 158126 (CAMPUS VENANCIO AIRES). AREA REQUERENTE: VG-CMI, CONFORME PROCESSO SUAP N°233…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO (CNPJ 08.640.642/0001-67) para: empenho de material para manutencao de bens imoveis, adquiridos atraves do pregao 27/2024 uasg 158126 (campus venancio aires). area requerente: vg-cmi, conforme processo suap n°23341.001445.2025-16.. Valor global contratado: R$ 730,40. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADOCNPJ 08.640.642/0001-67
- Processooficial
- 23341.001445.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730,40
- Valor globaloficial
- R$ 730,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/ 8 POL POL, ESPESSURA 1/4 POL. MM | 80 | R$ 5,38 | R$ 430,40 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, ESPESSURA 1/8 POL | 150 | R$ 2,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 730,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 730,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,40
Faturas
- 127 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 730,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001445.2025-16
valor global após o termo: R$ 730,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.