Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 1410 PACOTES DE CAFE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SPRF-GO, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 11/2023, UG 200121, PROCESSO 08662.006267/2023-23…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.213.717/0001-07) para: empenho para aquisicao de 1410 pacotes de cafe para atendimento das necessidades da sprf-go, referente ao pregao eletronico srp nº 11/2023, ug 200121, processo 08662.006267/2023-23.. Valor global contratado: R$ 54.285,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.213.717/0001-07
- Processooficial
- 08662.006267/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.285,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.410 | R$ 38,50 | R$ 54.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.285,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.285,00
Faturas
- 172 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.410,00
- 170 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.732,50
- 169 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.142,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.006267/2023-23
valor global após o termo: R$ 54.285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.