Contrato federal · Empenho 2025NE002389 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS - PRESIDENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROGEP E DFC/SCDP. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.MINUTA 295/2025 // DI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ANA K. S. DA SILVA (CNPJ 50.721.977/0001-76) para: empenho ref. a aquisição de cadeiras ergonômicas - presidente para atender às necessidades da progep e dfc/scdp. prazo de entrega conforme termo de referência.minuta 295/2025 // dispensa 211/2025. rec. 1050a001yx.. Valor global contratado: R$ 3.100,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ANA K. S. DA SILVACNPJ 50.721.977/0001-76
- Processooficial
- 23073.067365/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00211/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOapoio braço: sem braços, características adicionais: ergonômica e com rodízios, cor: preta, material assento: poliuretano injetado anatômico, material encosto: poliuretano injetado anatômico, material… | 2 | R$ 1.550,00 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002389 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.100,00
Faturas
- 29 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002389 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.067365/2024-41
valor global após o termo: R$ 3.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680262
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.