Contrato federal · Contrato 00087/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE,…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARIA ALVES DA SILVA para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde / pnae, ano letivo 2025 – 2026, descritos nos it…. Valor global contratado: R$ 26.093,15. Vigência de 13/10/2025 a 13/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- MARIA ALVES DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23184.000377/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00185/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.093,15
- Valor globaloficial
- R$ 26.093,15
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 13/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOINGREDIENTES: POLVILHO, SABOR: DOCE, TIPO: PETA | 1.200 | R$ 4,12 | R$ 4.944,00 |
| PÃOBASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: CASEIRO | 2.835 | R$ 1,29 | R$ 3.657,15 |
| BISCOITO AMANTEIGADOINGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, MANTEIGA, AÇÚCAR, SABOR: AMANTEIGADO, TIPO: AMANTEIGADO | 1.200 | R$ 4,15 | R$ 4.980,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, PRAZO VALIDADE: 30 DIAS, SABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO | 340 | R$ 36,80 | R$ 12.512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.989,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.166,60
- Liquidadocalculado
- R$ 46,64
- Pagocalculado
- R$ 17.776,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 09/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.989,90 · a liquidar R$ 1.166,60 · liquidado R$ 46,64 · pago R$ 17.776,66
Faturas
- 892897929 · emitida 09/04/2026 · PagoR$ 1.166,60
- 892888923 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 452,35
- 892868921 · emitida 26/01/2026 · PagoR$ 709,50
- 892864611 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 2.621,20
- 892856831 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 3.320,20
- 892849288 · emitida 01/12/2024 · PagoR$ 3.107,70
- 892841417 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 4.706,30
- 892838773 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 3.519,10
- 892830810 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 6.490,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680286
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.