Contrato federal · Empenho 2025NE000597 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 59/2025 - EAII (DOC. Nº 07/2025 SIPAC) ARP Nº 02/2025 - PE Nº 90045/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (CNPJ 22.527.686/0001-06) para: material de consumo - oficio nº 59/2025 - eaii (doc. nº 07/2025 sipac) arp nº 02/2025 - pe nº 90045/2024. Valor global contratado: R$ 2.961,50. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDACNPJ 22.527.686/0001-06
- Processooficial
- 23082.024127/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.961,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.961,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO PICADO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS | 750 | R$ 2,20 | R$ 1.650,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO AVE | 125 | R$ 6,30 | R$ 787,50 |
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, COMPONENTES NDT, FDA, PROTEÍNA, EXTRATO ETÉREO, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 160 PER, DOSAGEM COMPONENTES NDT: 745 G/KG, FDA: 70,12 G/KG, APLICAÇÃO OVINO | 4 | R$ 131,00 | R$ 524,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.961,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.961,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000597 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.961,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.961,50
Faturas
- 35684 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.961,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000597 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000597 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.024127/2024-32
valor global após o termo: R$ 2.961,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.