Contrato federal · Contrato 00235/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PIROTÉCNICOS.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou L P SOARES EQUIPAMENTOS DE DEFESA (CNPJ 15.621.305/0001-98) para: aquisição de materiais pirotécnicos.. Valor global contratado: R$ 1.166.129,12. Vigência de 09/10/2020 a 09/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L P SOARES EQUIPAMENTOS DE DEFESACNPJ 15.621.305/0001-98
- Processooficial
- 67106.002934/2020-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00124/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 638.384,03
- Valor globaloficial
- R$ 1.166.129,12
- Assinaturaoficial
- 09/10/2020
- Publicaçãooficial
- 17/11/2020
- Vigênciaoficial
- 09/10/2020 a 09/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINALIZADOR PIROTÉCNICO | 1.000 | R$ 59,77 | R$ 59.770,00 |
| SINALIZADOR PIROTÉCNICO | 1.000 | R$ 59,77 | R$ 59.770,00 |
| SINALIZADOR PIROTÉCNICO | 310 | R$ 257,53 | R$ 79.834,30 |
| SINALIZADOR PIROTÉCNICO | 1.690 | R$ 257,53 | R$ 435.225,70 |
| SINALIZADOR PIROTÉCNICO | 250 | R$ 214,64 | R$ 53.660,00 |
| SINALIZADOR PIROTÉCNICO | 750 | R$ 214,64 | R$ 160.980,00 |
| SINALIZADOR PIROTÉCNICO | 168 | R$ 475,59 | R$ 79.899,12 |
| SINALIZADOR PIROTÉCNICO | 250 | R$ 236,99 | R$ 59.247,50 |
| SINALIZADOR PIROTÉCNICO | 750 | R$ 236,99 | R$ 177.742,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE808146 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE808143 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE808144 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE808564 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE808594 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68065
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.