Contrato federal · Contrato 00328/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL OU REPAROS EM UNIDADES DE FORÇA TERRESTRE DEAR SAGRADO (UFT-AS), PN ASU-600-180-DDP, LOCADAS NO PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE LAGOA SAN…
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou IASE-INDUSTRIA AERONAUTICA SCHIFFER LTDA (CNPJ 18.594.212/0001-00) para: contratação de serviços de revisão geral ou reparos em unidades de força terrestre dear sagrado (uft-as), pn asu-600-180-ddp, locadas no parque de material aeronáutico de lagoa santa (pamals).. Valor global contratado: R$ 167.226,00. Vigência de 11/12/2020 a 07/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- IASE-INDUSTRIA AERONAUTICA SCHIFFER LTDACNPJ 18.594.212/0001-00
- Processooficial
- 67106.002636/2020-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00249/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 167.226,00
- Valor globaloficial
- R$ 167.226,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 334.452,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2020
- Publicaçãooficial
- 16/12/2020
- Vigênciaoficial
- 11/12/2020 a 07/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS | 3 | R$ 55.742,00 | R$ 167.226,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167.226,00
- A liquidarcalculado
- R$ 167.226,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE812387 · 26/11/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 167.226,00 · a liquidar R$ 167.226,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 09/06/2021
PRORROGAR POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A VIGÊNCIA E 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A EXECUÇÃO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/12/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 06/12/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR
valor global após o termo: R$ 167.226,00 · vigência até 07/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 07/06/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 06 (SEIS) MESES
valor global após o termo: R$ 167.226,00 · vigência até 07/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68069
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.