Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
CHAMADA PÚBLICA 01/2025. DL 90038/2025.PREÇO CIF. REQUISITANTE: APOIO/DEPEN. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. ENTREGAS DOS ALIMENTOS CFME CR…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 51.976.380 CLOE REGINA TREIN (CNPJ 51.976.380/0001-35) para: chamada pública 01/2025. dl 90038/2025.preço cif. requisitante: apoio/depen. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. entregas dos alimentos cfme cronograma. pnae nc origem 2025nc400069 fn…. Valor global contratado: R$ 10.956,80. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- 51.976.380 CLOE REGINA TREINCNPJ 51.976.380/0001-35
- Processooficial
- 23164.001013.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.956,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.956,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOsabor: variado, tipo: sem recheio, prazo validade: 30 dias, ingredientes: farinha de trigo, fermento químico, açúcar e ovo, características adicionais: embalagem individual | 2.560 | R$ 4,28 | R$ 10.956,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 406,60
- A liquidarcalculado
- R$ 406,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 30/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 406,60 · a liquidar R$ 406,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66539759 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 406,60
- 66174757 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.739,20
- 65873257 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.478,40
- 64123839 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.332,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001013.2025-95
valor global após o termo: R$ 10.956,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680893
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.