Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE ITENS ESPORTIVOS-MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA CNPJ 11.886.312-0001-60 NO VALOR TOTAL DE 419,25-QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E V…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA (CNPJ 11.886.312/0001-60) para: empenho de despesa com a finalidade de aquisição de itens esportivos-maria de fatima araujo silva cnpj 11.886.312-0001-60 no valor total de 419,25-quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos. processo 23057.00…. Valor global contratado: R$ 419,25. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVACNPJ 11.886.312/0001-60
- Processooficial
- 23057.008300.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,25
- Valor globaloficial
- R$ 419,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO PUXADOR TRÍCEPS CORDA , MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA DE AÇO E PEGADAS DE PVC | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO, PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIM… | 1 | R$ 59,25 | R$ 59,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 419,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 419,25
Faturas
- 3487 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 419,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008300.2025-43
valor global após o termo: R$ 419,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.