Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) CÂMERAS PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DAS ÁREAS DESTINADAS A ARMAZENAGEM DE ARMAS E MUNIÇÕES. PROC 08652.006754/2025-77
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: aquisição de 13(treze) câmeras para melhoria de infraestrutura e segurança das áreas destinadas a armazenagem de armas e munições. proc 08652.006754/2025-77. Valor global contratado: R$ 1.714,44. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 08652.006754/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.714,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.714,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOtipo: cftv digital colorida, resolução: 2016 x 2016 pixels, material: plástico, tensão nominal: 12 | 13 | R$ 131,88 | R$ 1.714,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.714,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.714,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.714,44 · a liquidar R$ 1.714,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1028 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.714,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.006754/2025-77
valor global após o termo: R$ 1.714,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680969
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.