Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONFORME PREGÃO 90067/2024, UASG DA COMPRA 154050. PROCESSO SEI:23262…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou BEST HYDRO COMERCIAL LTDA (CNPJ 52.919.905/0001-63) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo para manutenção de bens imóveis/instalações, conforme pregão 90067/2024, uasg da compra 154050. processo sei:23262.003265/2024-60.. Valor global contratado: R$ 2.478,60. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- BEST HYDRO COMERCIAL LTDACNPJ 52.919.905/0001-63
- Processooficial
- 23262.003265/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.478,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.478,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICTÓRIOMICTÓRIO, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, ALTURA 600 MM, DIÂMETRO MAIOR 380 MM, DIÂMETRO MENOR 350 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIFÃO INTEGRADO | 10 | R$ 247,86 | R$ 2.478,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.478,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.478,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.478,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.478,60
Faturas
- 1254 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.478,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003265/2024-60
valor global após o termo: R$ 2.478,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.