Contrato federal · Empenho 2024NE000686 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO / BU PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.061491/2023-91 BOLETIM: 1383
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA (CNPJ 05.634.834/0001-72) para: setor interessado: divisão de apoio administrativo / bu processo de solicitação: 23067.061491/2023-91 boletim: 1383. Valor global contratado: R$ 3.454,50. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDACNPJ 05.634.834/0001-72
- Processooficial
- 23067.005189/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.454,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.454,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL CHAPA AÇO, LARGURA 54 CM, ALTURA 53 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE | 47 | R$ 73,50 | R$ 3.454,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.454,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.454,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000686 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.454,50 · a liquidar R$ 3.454,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 138711 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.454,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000686 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000686 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.005189/2023-52
valor global após o termo: R$ 3.454,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 680986
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.